Invoice Processing Analyst GBS FSSC

Como parte del área R2P / Accounts Payable del GBS FSSC , el cargo es responsable de ejecutar actividades clave del procesamiento de facturas de proveedores, garantizando el cumplimiento de los lineamientos corporativos, controles internos, requerimientos de auditoría y tiempos de procesamiento establecidos.

La posición opera con un nivel moderado de autonomía, gestiona incidencias de complejidad media, atiende consultas internas y externas relacionadas con el proceso, y contribuye a la documentación, estandarización y mejora continua de las operaciones.

Responsabilidades principales: Procesar facturas de proveedores (PO y Non-PO) de manera precisa y oportuna, asegurando cumplimiento de SLAs y políticas corporativas.

Validar información tributaria, contable y documental requerida para el correcto registro de facturas.

Revisar y gestionar discrepancias relacionadas con órdenes de compra, recepciones, impuestos, datos de proveedor o información incompleta.

Dar seguimiento y resolución a facturas en hold, excepciones operativas y errores de procesamiento.

Coordinar con usuarios internos, Procurement, Receiving y proveedores para asegurar la correcta liberación y contabilización de facturas.

Realizar monitoreo y seguimiento del aging de facturas pendientes de procesamiento.

Gestionar buzones operativos y consultas relacionadas con invoice processing.

Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas corporativas y requerimientos de auditoría relacionados con Accounts Payable.

Mantener actualizados reportes operativos, trackers y métricas relacionadas con productividad y backlog.

Apoyar actividades de cierre contable relacionadas con invoice processing cuando sea requerido.

Identificar oportunidades de mejora continua y estandarización dentro del proceso.

Brindar orientación y soporte operativo a perfiles junior del equipo cuando sea necesario.

Participar en actividades de documentación de procesos, actualización de working instructions y seguimiento de KPIs operativos.

Mantener actualizados reportes e información operativa para seguimiento del proceso y revisión gerencial.

Atender y canalizar consultas internas y externas relacionadas con el proceso R2P / Accounts Payable, asegurando una respuesta oportuna y orientada al servicio.

Educación: Profesional en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa o carreras afines.

Se valorará experiencia en Centros de Servicios Compartidos, BPO, firmas contables o entornos corporativos multinacionales.

Experiencia: Entre 1 y 3 años de experiencia en procesos de Accounts Payable, invoice processing, cuentas por pagar o procesos P2P/R2P.

Deseable experiencia en: Procesamiento masivo de facturas.

Manejo de facturas PO y Non-PO.

Gestión de incidencias operativas.

Atención de stakeholders internos y proveedores.

Manejo de ERPs y herramientas de seguimiento operativo.

Operaciones regionales o globales en Centros de Servicios Compartidos.

Conocimientos Técnicos: Conocimiento de procesos Procure-to-Pay / Accounts Payable.

Procesamiento de facturas PO y Non-PO.

Validaciones fiscales, contables y documentales básicas relacionadas con invoice processing.

Manejo de facturas en hold y resolución de discrepancias.

Manejo intermedio-avanzado de Microsoft Excel.

Experiencia en sistemas ERP, preferiblemente Oracle E-Business Suite o herramientas similares.

Seguimiento de KPIs operativos y SLAs.

Conocimiento de controles internos y políticas corporativas.

Manejo de buzones operativos y herramientas de ticketing o seguimiento operativo.

Idioma: Inglés B1-B2 de acuerdo con los requerimientos del negocio y el nivel de interacción con stakeholders regionales o globales.

Horario: Lunes a viernes

Modalidad: Presencial

Contrato directo con SGS a termino fijo (6 meses).

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